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第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2020年度主要工作任务

第二部分 2020年部门预算表

1.黄山市广播电视台2020年财政拨款收支总表

2.黄山市广播电视台2020年一般公共预算支出表

3.黄山市广播电视台2020年一般公共预算基本支出表

4.黄山市广播电视台2020年政府性基金预算支出表

5.黄山市广播电视台2020年国有资本经营预算支出表

6.黄山市广播电视台2020年收支总表

7.黄山市广播电视台2020年收入预算总表

8.黄山市广播电视台2020年支出预算总表

9.黄山市广播电视台2020年基本支出预算总表

10.黄山市广播电视台2020年政府采购支出预算表

11.黄山市广播电视台2020年政府购买服务支出预算表

12.黄山市广播电视台2020年项目支出绩效目标及项目情况表

13.黄山市广播电视台2020年“三公”经费财政拨款支出预算表

第三部分 2020年部门预算情况说明

1.关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2020年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2020年收支预算总体情况说明

7.关于2020年收入预算情况说明

8.关于2020年支出预算情况说明

9.关于2020年“三公”经费预算情况说明

10.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分  部门概况

一、部门职责

根据《关于印发黄山市广播电视台主要职责内设机构和人员编制规定的通知》文件规定，黄山市广播电视台主要职责是：

（一）贯彻执行党的宣传方针，坚持正确舆论导向，及时准确地宣传党的路线方针政策，为党委、政府工作大局和中心工作服务。

（二）办好健康向上的广播电视节目，不断丰富人民群众的精神文化生活。

（三）大力发展新媒体业务，拓展宣传阵地和宣传渠道。

（四）做好广播电视节目安全播出和技术保障工作，加快科技创新和改革步伐，努力提升广播电视的科技含量和播出水平。

（五）负责广播电视台内部人财物的统一管理。

（六）指导区县广播电视台工作。

（七）完成市委、市政府交办的其他工作。

根据上述职责，黄山市广播电视台设置5个综合管理机构和9个业务宣传机构，均为正科级建制。

黄山市广播电视微波站二级机构主要职责：

1．国家遇紧急情况下，运用微波技术传输广播电视网络信号；

2．维护日常微波传输网络安全。

二、部门预算单位构成

黄山市广播电视台2020年度部门预算包括局本级预算和台属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共2个，具体情况见下表。

三、2020年度主要工作任务

（一）认真做好新闻宣传。重点围绕市委市政府中心工作开展时政新闻和民生新闻宣传。

（二）加强干部队伍管理和人才队伍建设，培养一批名主持人、名记者。

（三）强化制度建设。在梳理以往各项规章制度的基础上，进一步细化，重点加强考勤管理和绩效考核管理，为全台健康发展奠定基础。

（四）加大基础设施投入，加快广播电视安全播出和全市广播同频覆盖项目建设步伐，抓紧开办新栏目。

（五）全力以赴抓好广告创收，努力完成全年创收任务。

（六）积极开展我市广播电视网络微波工作，确保广播电视网络微波信号安全优质传输。

（七）加快推进传统媒体与新媒体的融合发展工作。

（八）完成市委、市政府交办的其他工作。

第二部分   2020年部门预算表     

黄山市广播电视台2020年部门预算表由以下13张表格构成，具体表格内容见附表。

1.黄山市广播电视台2020年部门财政拨款收支总表（附表1）

2.黄山市广播电视台2020年部门一般公共预算支出预算表（附表2）

3.黄山市广播电视台2020年部门一般公共预算基本支出预算表（附表3）

4.黄山市广播电视台2020年部门政府性基金预算支出预算表（附表4）

5.黄山市广播电视台2020年部门国有资本经营预算支出预算表（附表5）

6.黄山市广播电视台2020年部门收支总表（附表6）

7.黄山市广播电视台2020年部门收入预算总表（附表7）

8.黄山市广播电视台2020年部门支出预算总表（附表8）

9.黄山市广播电视台2020年部门基本支出预算总表（附表9）

10.黄山市广播电视台2020年部门政府采购支出预算表（附表10）

11.黄山市广播电视台2020年部门政府购买服务支出预算表（附表11）

12.黄山市广播电视台2020年部门项目支出绩效目标及项目情况表（附表12）

13.黄山市广播电视台2020年部门“三公”经费财政拨款支出预算表（附表13）

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

黄山市广播电视台2020年财政拨款收支预算2477万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款2477万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为当年财政拨款收入2477万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出5.8万元，占0.23%；文化旅游体育与传媒支出2159.34，占87.18%；社会保障和就业支出109.29万元，占4.41%；医疗卫生支出58.34万元，占2.36%；住房保障支出144.23万元，占5.82%。

二、关于2020年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

黄山市广播电视台2020年一般公共预算拨款2477万元，比2019年预算拨款增加383.46万元，增加18.32%，主要原因：是增加人事部门规定其它奖励预算项目。 

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出5.8万元，占0.23%；文化旅游体育与传媒支出2159.34，占87.18%；社会保障和就业支出109.29万元，占4.41%；医疗卫生支出58.34万元，占2.36%；住房保障支出144.23万元，占5.82%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）其它共产党事务支出（款）其它共产党事务支出（项）2020年预算5.8万元，比2019年预算增加1.55万元，增长36%，增长原因是今年新增了党员和活动经费。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播电视及其它广播电视支出（项）2020年预算2159.34 1737.54万元，比2019年预算增加421.8万元，增加24%，增加原因主要是增加人事部门规定其它奖励预算项目。  

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算109.29    万元，比2019年预算减少94.27万元，下降46%，下降原因主要是养老保险缴费比例减少。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2020年预算58.34  55.25万元，比2019年预算减少3.09万元，下降5.6%，下降原因主要是医疗保障缴费减少。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算144.23  92.94万元，比2019年预算增加51.29万元，增加47.6%，增加原因主要是新进人员及公积金缴费基数增加。

三、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

黄山市广播电视台2020年一般公共预算基本支出2230万元，其中：工资福利支出1723.45万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出193.86万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务给、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助312.69万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

四、关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

黄山市广播电视台2020年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

黄山市广播电视台2020年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2020年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，黄山市广播电视台所有收入和支出均纳入部门预算管理。黄山市广播电视台2020年收支总预算2477万元，收入包括基本预算拨款收入1307万元、财政专户管理非税收入1170万元，支出包括：一般公共服务5.8万元、文化旅游体育与传媒支出2159.34万元、社会保障和就业支出109.29万元、医疗卫生支出58.34万元、住房保障支出144.23万元。

七、关于2020年收入预算情况说明

黄山市广播电视台2020年收入预算2477万元，其中：一般公共预算拨款收入2477万元，占100%，比2019年预算拨款增加383.46万元，增加18.32%，主要原因：是增加人事部门规定其它奖励预算项目。

八、关于2020年支出预算情况说明

黄山市广播电视台2020年支出预算2477万元，比2019年预算拨款增加383.46万元，增加18.32%，主要原因：是增加人事部门规定其它奖励预算项目。

其中，基本支出2230万元，占90.%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出247万元，占10%，主要用于做好发射机房、播控机房运行维护费及《黄山网络电视台》和《民生热线》《访谈》《手语》栏目、市委市政府重点宣传等工作。

九、关于2020年“三公”经费预算情况说明

为全面反映“三公”经费支出，本次公开的“三公”经费预算为部门汇总数。2020年，黄山市广播电视台本级和台属单位“三公”经费支出预算33.12万元，比2019年预算减少20.02万元，下降37.67%。主要原因：减少公务用车购置。其中因公出国（境）费0元，公务接待费15.12万元，公务用车购置及运行费18万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算0万元，与上年持平。经费使用严格执行《黄山市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》相关规定。需要说明的是，该项经费根据外办批准的因公临时出国（境）计划，年初预算统一安排到市外办，不安排到部门，由市外办统筹安排并由市外办集中公开。

（二）公务接待费支出15.12万元。支出预算15.12万元，比2019年预算减少0.02万元，下降0.13%，主要原因是公务接待支出压减。

经费使用安排积极贯彻落实党中央八项规定,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《黄山市市直机关公务接待费管理暂行办法》等相关规定，主要用于经审批的接待上级视察调研和检查指导、外市考察交流以及基层业务往来等公务活动支出。

（三）公务用车购置及运行费。支出预算18万元，比2019年预算减少20万元，下降52.63%，减少的原因是2019年预算安排了公务用车购置20万元。其中：公务用车购置费0元，与2019年相比减少100%，主要原因：减少公务用车购置。；公务用车运行费18万元，比2019年预算持平。

十、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况(见附表12）。

1. “市委市政府重点宣传”项目

（1）项目概述。市委市政府重点宣传主要包括办公费、印刷费、电费、差旅费、专用材料费、其他商品和服务支出等经费支出。

（2）立项依据。认真做好学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神、创建文明城市等各项工作宣传。为全市经济社会发展营造良好舆论氛围。进一步宣传黄山，提高黄山知名度和美誉度。

（3）起止时间。2020年1月1日-2020年12月31日。

（4）项目内容。开展日常事务，支出经费包括：办公费、印刷费、电费、差旅费、专用材料费、其他商品和服务支出等经费支出。

（5）年度预算安排。财政拨款预算100万元，其中：办公费10万，印刷费5万，电费20万，差旅费5万，物业管理费15万，专用材料费40万、其他商品和服务支出5万。

（6）绩效目标和指标。确保宣传工作正常有序进行，确保全市社会发展营造良好舆论氛围，进一步提高工作质量和工作效率。

（二）机关运行经费。

黄山市广播电视台本部门（含下属单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用一般公共预算安排的行政经费2020年机关运行经费财政拨款预算0万元。

（三）政府采购情况。

黄山市广播电视台2020年各单位政府采购预算总额1484万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算1484万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2019年底，黄山市广播电视台定资产总金额4043万元，较上年减少173万元，减少的原因是过期的资产按规定进行了处置。其中，土地、房屋及构筑物518万元、通用设备208万元、专用设备3299万元、其他资产18万元。

黄山市广播电视台共有车辆12辆，其中：特种专业技术用车10辆，其他用车11辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备1台（套）。

（五）绩效目标设置情况。

黄山市广播电视台2020年项目支出按规定50万元以上的项目设置支出绩效目标，其中，部门预算批复了市委市政府重点宣传项目相关的办公费、电费、专用材料费、大楼日常运行维护费1个项目，设置支出绩效目标，涉及一般公共预算财政拨款共计100万元；50万元以下的其他项目支出按规定实行部门自评或第三方评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附表1： 黄山市广播电视台2020年财政拨款收支总表.xls

附表2：  黄山市广播电视台2020年一般公共预算支出表.xls

附表3：  黄山市广播电视台2020年一般公共预算基本支出表.xls

附表4：  黄山市广播电视台2020年政府性基金预算支出表.xls

附表5：  黄山市广播电视台2020年国有资本经营预算支出表.xls

附表6：  黄山市广播电视台2020年部门收支预算总表.xls

附表7：  黄山市广播电视台2020年收入预算总表.xls

附表8：  黄山市广播电视台2020年支出预算总表.xls

附表9：  黄山市广播电视台2020年基本支出预算总表.xls

附表10：  黄山市广播电视台2020年部门政府采购预算支出表.xls

附表11：  黄山市广播电视台2020年部门政府购买服务预算支出表.xls

附表12：  黄山市广播电视台2020年项目支出绩效目标批复表.xls

附表13：  黄山市广播电视台2020年“三公”经费财政拨款支出预算表.xls