黄山市广播电视微波站2022年单位预算

2022年2月

目    录

第一部分 单位概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2022年度主要工作任务

第二部分 2022年单位预算表

1.黄山市广播电视微波站2022年收支预算总表

2.黄山市广播电视微波站2022年收入预算总表

3.黄山市广播电视微波站2022年支出预算总表

4.黄山市广播电视微波站2022年基本支出预算总表

5.黄山市广播电视微波站2022年项目支出表

6.黄山市广播电视微波站2022年财政拨款收支预算总表

7.黄山市广播电视微波站2022年一般公共预算支出表

8.黄山市广播电视微波站2022年一般公共预算基本支出表

9.黄山市广播电视微波站2022年政府性基金预算支出表

10.黄山市广播电视微波站2022年国有资本经营预算支出表

11.黄山市广播电视微波站2022年政府采购预算支出表

12.黄山市广播电视微波站2022年政府购买服务预算支出表

13.黄山市广播电视微波站2022年项目支出绩效目标及项目情况表

14.黄山市广播电视微波站2022年“三公”经费财政拨款支出预算表

第三部分 2022年单位预算情况说明

1.关于2022年收支预算总体情况说明

2.关于2022年收入预算情况说明

3.关于2022年支出预算情况说明

4.关于2022年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2022年一般公共预算财政拨款情况说明

6.关于2022年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2022年政府性基金预算拨款情况说明

8.关于2022年国有资本经营预算拨款情况说明

9.关于2022年项目支出表的说明

10.关于2022年政府采购支出表的说明

11.关于2022年政府购买服务支出表的说明

12.关于2022年“三公”经费预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

根据《关于印发黄山市广播电视微波站主要职责内设机构和人员编制规定的通知》文件规定，黄山市广播电视微波站主要职责是：

（一）国家遇紧急情况下，运用微波技术传输广播电视网络信号。

（二）维护日常微波传输网络安全

 二、部门预算单位构成 

黄山市广播电视微波站2022年度纳入单位预算编制范围的共1个，具体情况见下表。

机构改革职能变化：机构改革后，将市广播电视微波总站和屯溪广播电视微波站合并，成立市广播电视微波站，为市广电台下属正科级事业单位。截至2021年12月31日，黄山市广播电视微波站实有各类人员12人，其中在职5人、退休5人、遗属人员2人。

三、2022年度主要工作任务

（一）、安全传输是一切工作的首要保障广播电视的安全播出与国家的政治稳定和社会稳定密切相关，我们要在国家遇紧急情况下，确保微波技术可正常传输广播电视网络信号，同时在意识形态工作上，对发现的问题及时采取针对性措施，梳理抓好意识形态工作的思路，增强忧患意识政治意识。

（二）、加强舆论宣传引导，做好意识形态知识的科普工作，不断增强做好意识形态工作的主动意识和主体意识，继续加强意识形态、党史学习同时加强对微波机房设备的维修与保养。 

（三）、在省微波站的带领下，继续做好微波传输工作。同时要不断加强业务学习，提升业务能力，更快更好，高质量的完成主管台交于我们的日常任务，积极配合主管台，做好媒体深度融合工作。

第二部分   2022年单位预算表

黄山市广播电视微波站2022年单位预算表由14张表格构成，具体内容见文末附件。

第三部分 2022年单位预算情况说明

一、关于2022年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，黄山市广播电视微波站所有收入和支出均纳入部门预算管理。黄山市广播电视微波站2022年收支总预算87.83万元，收入为一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2022年收入预算情况说明

黄山市广播电视微波站2022年收入预算87.83万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2021年预算减少5.93万元，下降6.32%，下降原因主要是职工调出，人员经费减少。

三、关于2022年支出预算情况说明

黄山市广播电视微波站2022年支出预算87.83万元，比2021年预算减少5.93万元，下降6.32%，下降原因主要是职工调出，人员经费减少。其中，基本支出73.83万元，占84.06%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出14.00万元，占15.94%，主要用于微波机房设备维护维修及运行。

四、关于2022年财政拨款收支预算总体情况说明

黄山市广播电视微波站2022年财政拨款收支预算87.83万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款87.83万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入87.83万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出0.20万元，占0.23%；文化旅游体育与传媒支61.69万元，占70.24%；社会保障和就业支出14.67万元，占16.70%；卫生健康支出2.28万元，占2.60%；住房保障支出8.99万元，占10.23%。

 五、关于2022年一般公共预算财政拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

黄山市广播电视微波站2022年一般公共预算拨款87.83万元，比2021年预算拨款减少5.93万元，下降6.32%，主要原因：职工调出，人员经费减少。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

黄山市广播电视微波站2022年一般公共服务支出0.20万元，占0.23%；文化旅游体育与传媒支61.69万元，占70.24%；社会保障和就业支出14.67万元，占16.70%；卫生健康支出2.28万元，占2.60%；住房保障支出8.99万元，占10.23%。

 （三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）2022年预算0.20万元，比2021年预算减少0.05万元，下降2.00%，下降原因主要是职工调出，党员人数减少。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）2022年预算61.69万元，比2021年预算减少14.38万元，下降18.90%，下降原因主要是我单位1名职工调出，工资及福利支出减少，人员经费相应减少。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2022年预算7.48万元，比2021年预算增加7.23万元，增长2892.0%，增长原因是退休人员慰问金放在该科目。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算4.79万元，比2021年预算减少0.82万元，减少14.62%，减少原因主要是我单位1名职工调出，人员的减少，该科目支出相应减少。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位基本职业年金缴费支出（项）2022年预算2.4万元，比2021年预算减少0.41万元，减少14.59%，减少原因主要是我单位1名职工调出，人员的减少，该科目支出相应减少。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业行政单位医疗（项）2022年预算2.28万元，比2021年预算减少0.21万元，下降8.43%，下降原因主要是我单位1名职工调出，人员的减少。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算5.32万元，比2021年预算减少0.96万元，减少15.29%，减少原因主要是我单位1名职工调出，人员的减少，该科目支出相应减少。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2022年预算3.66万元，比2021年预算增加3.66万元，增加100.0%，增加原因主要是我市2021年开始执行住房补贴文件。六、关于2022年一般公共预算基本支出情况说明

黄山市广播电视微波站2022年一般公共预算基本支出73.83万元，其中：

工资福利支出59.14万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费等。

商品和服务支出4.5万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助10.20万元，主要包括：退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出等。

七、关于2022年政府性基金预算拨款情况说明

黄山市广播电视微波站2022年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2022年国有资本经营预算拨款情况说明

黄山市广播电视微波站2022年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2022年项目支出表的说明

黄山市广播电视微波站2022年预算共安排项目支出14.00万元，与2021年预算持平，持平的原因为近两年的项目支出内容基本相同，为微波机房设备的维护维修费用。主要包括：本年财政拨款安排14.00万元（其中，一般公共预算拨款安排 14.00万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款结转结余安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排 0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。 

十、关于2022年政府采购支出表的说明

黄山市广播电视微波站2022年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2022年政府购买服务支出表的说明

黄山市广播电视微波站2022年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2022年“三公”经费预算情况说明

为全面反映“三公”经费支出，本次公开的“三公”经费预算为单位汇总数。2022年，黄山市广播电视微波站“三公”经费支出预算0.12万元，与2021年预算持平。其中因公出国（境）费0元，公务接待费0.12万元，公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下：

因公出国（境）费。支出预算0万元，与2021年预算持平，持平的原因是该项经费由市外办统筹安排并由市外办集中公开。经费使用严格执行《黄山市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》相关规定。需要说明的是，该项经费根据外办批准的因公临时出国（境）计划，年初预算统一安排到市外办，不安排到部门，由市外办统筹安排并由市外办集中公开。

公务用车购置及运行费。支出预算0万元，与2021年预算持平。其中：公务用车运行费0万元，与2021年预算持平，持平的原因是两年均无公务用车运行事项，该项经费主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费等支出；公务用车购置费0万元，与2021年预算持平，持平的原因是两年均无公务用车购置事项。经费使用严格按照中央、省和市有关公务用车配备使用管理制度执行。

公务接待费支出0.12万元。支出预算0.12万元，与2021年预算持平，主要原因是两年项目支出内容基本相同，主要用于经审批的接待省站视察调研和检查指导等公务活动支出。经费使用安排积极贯彻落实中央八项规定,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《黄山市市直机关公务接待费管理暂行办法》等相关规定。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

 “微波机房设备维护维修及运行”项目。

（1）项目概述。微波设备维护及运行费用。全市微波专线总长186.1公里。整个专线由三条线组成，一条由屯溪徽山顶总中继站经黟县南凤山中继站传到黟县东岳山和祁门县祁山终端站；一条由屯溪徽山顶总中继站经休宁中继站和歙县披云峰中继站到徽州区上荫山终端站；一条由屯溪徽山顶总中继站经黄山七0一台中继站到黄山区甘棠终端站。另担负着徽山顶机房省微波总站数字微波干线网的设备维护工作。

（2）立项依据。根据微波站机房、设备的争正常维修维护以及运行电费制定。以必要的项目经费确保广播电视微波信号安全优质传输。按照广播电视微波运行规律、值班、巡线制度以及必要的机房设备维修维护、运行电费科学合理地安排项目资金投入。

（3）实施主体和起止时间。实施主体为黄山市广播电视微波站。起止时间为2022年1月1日-2022年12月31日。

（4）项目内容。开展日常事务，支出经费包括：办公费、印刷费、电费、差旅费、专用材料费、其他商品和服务支出等经费支出。

（5）年度预算安排。财政拨款预算14万元，其中：办公费1万，印刷费0.5万，电费5万，差旅费1万，物业管理费1.5万，专用材料费4.5万、其他商品和服务支出0.5万。 

（6）绩效目标和指标。绩效目标为维护日常微波传输网络安全，确保广播电视信号安全优质传输。产出指标为每年维护微波专线、维护日常微波传输网络安全，确保广播电视信号安全优质传输。效益指标为对微波传输信号的可用性及稳定性的改善或提升程度、对减少硬件能耗支出，实现节能减排的影响程度，提升群众满意度。

（二）机关运行经费

黄山市广播电视微波站单位系非行政单位、非参公事业单位，无机关运行经费。2022年本单位运行经费财政拨款预算0万元，比2021年减少0万元，下降0.0%，下降主要原因是我单位为事业单位无机关运行经费 。

（三）政府采购情况

黄山市广播电视微波站2022年单位政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，黄山市广播电视微波站固定资产总金额221.26万元，较上年增加1.37万元，其中，土地、房屋及构筑物14.2万元、通用设备193.01万元、专用设备0万元、其他资产4.05万元。

未车改事业单位车辆0辆，其中，一般公务用车0辆。

其中：厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

截至2021年12月31日，单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2022年单位预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。其中：一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

2022年单位预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况

黄山市广播电视微波站2022年1个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款14.00万元，政府性基金预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排安排0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。