黄山市广播电视台（本级）2022年单位预算

2022年2月

目    录

第一部分 单位概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2022年度主要工作任务

第二部分 2022年单位预算表

1.黄山市广播电视台（本级）2022年收支预算总表

2.黄山市广播电视台（本级）2022年收入预算总表

3.黄山市广播电视台（本级）2022年支出预算总表

4.黄山市广播电视台（本级）2022年基本支出预算总表

5.黄山市广播电视台（本级）2022年项目支出表

6.黄山市广播电视台（本级）2022年财政拨款收支预算总表

7.黄山市广播电视台（本级）2022年一般公共预算支出表

8.黄山市广播电视台（本级）2022年一般公共预算基本支出表

9.黄山市广播电视台（本级）2022年政府性基金预算支出表

10.黄山市广播电视台（本级）2022年国有资本经营预算支出表

11.黄山市广播电视台（本级）2022年政府采购预算支出表

12.黄山市广播电视台（本级）2022年政府购买服务预算支出表

13.黄山市广播电视台（本级）2022年项目支出绩效目标及项目情况表

14.黄山市广播电视台（本级）2022年“三公”经费财政拨款支出预算表

第三部分 2022年单位预算情况说明

1.关于2022年收支预算总体情况说明

2.关于2022年收入预算情况说明

3.关于2022年支出预算情况说明

4.关于2022年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2022年一般公共预算财政拨款情况说明

6.关于2022年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2022年政府性基金预算拨款情况说明

8.关于2022年国有资本经营预算拨款情况说明

9.关于2022年项目支出表的说明

10.关于2022年政府采购支出表的说明

11.关于2022年政府购买服务支出表的说明

12.关于2022年“三公”经费预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

根据《关于印发黄山市广播电视台主要职责内设机构和人员编制规定的通知》文件规定，黄山市广播电视台主要职责是：

（一）贯彻执行党的宣传方针，坚持正确舆论导向，及时准确地宣传党的路线方针政策，为党委、政府工作大局和中心工作服务。

（二）办好健康向上的广播电视节目，不断丰富人民群众的精神文化生活。

（三）大力发展新媒体业务，拓展宣传阵地和宣传渠道。

（四）做好广播电视节目安全播出和技术保障工作，加快科技创新和改革步伐，努力提升广播电视的科技含量和播出水平。

（五）负责广播电视台内部人财物的统一管理。

（六）指导区县广播电视台工作。

（七）完成市委、市政府交办的其他工作。

根据上述职责，黄山市广播电视台设置5个综合管理机构和9个业务宣传机构，均为正科级建制。

二、单位预算单位构成

黄山市广播电视台2022年度单位预算包括台本级预算，纳入单位预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

截至2021年12月31日，黄山市广播电视台（本级）实有各类人员189人，其中在职148人（含聘用人员）、退休40人、遗属人员1人。

三、2022年度主要工作任务

（一）认真做好新闻宣传。重点围绕市委市政府中心工作开展时政新闻和民生新闻宣传。

（二）加强干部队伍管理和人才队伍建设，培养一批名主持人、名记者。

（三）强化制度建设。在梳理以往各项规章制度的基础上，进一步细化，重点加强考勤管理和绩效考核管理，为全台健康发展奠定基础。

（四）加大基础设施投入，加快广播电视安全播出和全市广播同频覆盖项目建设步伐，抓紧开办新栏目。

（五）全力以赴抓好广告创收，努力完成全年创收任务。

（六）加快推进传统媒体与新媒体的融合发展工作。

（七）完成市委、市政府交办的其他工作。

第二部分   2022年单位预算表

黄山市广播电视台（本级）2022年单位预算表由14张表格构成，具体内容见文末附件。

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、关于2022年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，黄山市广播电视台所有收入和支出均纳入部门预算管理。黄山市广播电视台2022年收支总预算2510.67万元，收入包括一般公共预算拨款收入、财政专户管理非税收入。支出包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2022年收入预算情况说明

黄山市广播电视台（本级）2022年收入预算2510.67万元，其中：一般公共预算拨款收入2510.67万元，占100.00%，比2021年预算增加94.85万元，增长3.93%，增长原因主要是增加人事部门规定其它奖励预算项目；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%，与2021年预算持平；财政专户管理非税收入0万元，占0%；上年结转结余0万元，占0%，与2021年预算持平。

三、关于2022年支出预算情况说明

黄山市广播电视台（本级）2022年支出预算2510.67万元，2021年预算增加94.85万元，增长3.93%，增长原因主要是增加人事部门规定其它奖励预算项目。其中，基本支出2297.63万元，占91.51%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出213万元，占8.49%，主要用于做好市委市政府重点宣传及《政风行风市民热线》和发射机房、播控机房运行维护费、《民生热线》栏目等工作。

四、关于2022年财政拨款收支预算总体情况说明

黄山市广播电视台（单位）2022年财政拨款收支预算2510.67万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款收入2510.67万元、政府性基金预算拨款收入0万元、财政专户管理非税收入0万元、上年结转收入0万元，支出包括：一般公共服务3.9万元，占0.16%；文化旅游体育与传媒支出2028.1，占80.78%；社会保障和就业支出224.32万元，占8.94%；卫生健康支出70.22万元，占2.8%；住房保障支出184.13万元，占7.34%。

五、关于2022年一般公共预算财政拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

黄山市广播电视台（本级）2022年一般公共预算拨款2510.67万元，比2021年预算增加94.85万元，增长3.93%，增长原因主要是增加人事部门规定其它奖励预算项目。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

黄山市广播电视台（本级）2022年一般公共服务3.9万元，占0.16%；文化旅游体育与传媒支出2028.1万元，占80.78%；社会保障和就业支出224.32万元，占8.94%；卫生健康支出70.22万元，占2.8%；住房保障支出184.13万元，占7.34%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）其它共产党事务支出（款）其它共产党事务支出（项）2022年预算3.9万元，比2021年预算增加0.1万元，增长2.64%，增长原因主要是我单位新发展了党员。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播电视及其它广播电视支出（项）2022年预算2028.1万，比2021年预算减少46.75万元，下降2.26%，下降原因主要一是人员减少，二是压减其它广播电视支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2022年预算64.9万元，比2021年预算增加61.65万元，增长1896.92%，增长原因是退休人员慰问金放在该科目。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算102.91万元，比2021年预算增加1.4万元，增长1.38%，增长原因是人员工资的增加，相应增加安排事业单位基本养老缴费支出。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算56.51万元，比2021年预算减少0.37万元，下降0.65%，下降原因是在职人员减少，该科目支出相应减少。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算70.22万元，比2021年预算增加3.55万元，增长5.33%，增长原因主要是人员工资增加。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算111.51万元，比2021年预算增加2.74万元，增长2.52%，增长原因主要是今年人员工资增加，该科目支出相应增加。 

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2022年预算72.61万元，比2021年预算增加72.61万元，增长100%，增长原因主要是我市2021年开始执行住房补贴文件。

六、关于2022年一般公共预算基本支出情况说明

黄山市广播电视台（本级）2022年一般公共预算基本支出2297.67万元，其中：

工资福利支出2094.16万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

商品和服务支出126.07万元，主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助77.44万元，主要包括：退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

七、关于2022年政府性基金预算拨款情况说明

黄山市广播电视台（本级）2022年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2022年国有资本经营预算拨款情况说明

黄山市广播电视台（本级）2022年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2022年项目支出表的说明

黄山市广播电视台（单位本级）2022年预算共安排项目支出213万元，与2021年持平，持平的原因为两年项目支出内容基本相同。主要包括：本年财政拨款安排213万元（其中，一般公共预算拨款安排 213万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款结转结余安排 0万元（其中，一般公共预算拨款安排 0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。 

十、关于2022年政府采购支出表的说明

黄山市广播电视台（本级）2022年预算安排政府采购支出3万元，与2021年持平，持平的原因为两年政府采购内容基本相同。其中，一般公共预算安排3万元，占100.0%；政府性基金预算安排0万元，占0%；国有资本经营预算安排0万元，占0%；财政专户管理资金安排0万元，占0%；单位资金安排0万元，占0%。

十一、关于2022年政府购买服务支出表的说明

黄山市广播电视台（本级）2022年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2022年“三公”经费预算情况说明

为全面反映“三公”经费支出，本次公开的“三公”经费预算为本级汇总数。2022年，黄山市广播电视台（本级） “三公”经费支出预算33.0万元，与2021年持平。其中因公出国（境）费0元，公务接待费15.0万元，公务用车购置及运行费18.0万元。具体情况如下：

因公出国（境）费。支出预算0万元，与2021年持平，持平的原因是我单位两年未安排因公出国（境）计划，该项经费由市外办统筹安排并由市外办集中公开。经费使用严格执行《黄山市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》相关规定。需要说明的是，该项经费根据外办批准的因公临时出国（境）计划，年初预算统一安排到市外办，不安排到部门，由市外办统筹安排并由市外办集中公开。

公务用车购置及运行费。支出预算18万元，与2021年预算持平。其中：公务用车运行费18万元，与2021年预算持平，持平的原因主要是该项经费两年支出内容基本相同。该项经费主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费等支出；公务用车购置费0万元，与2021年预算持平，持平原因主要是两年均无公务用车购置事项。经费使用严格按照中央、省和市有关公务用车配备使用管理制度执行。

公务接待费支出15.0万元。支出预算15.0万元，与2021年预算持平，主要原因是我单位两年该经费支出内容基本相同，主要用于经审批的接待上级视察调研和检查指导、市委工作部署、外市考察交流以及基层业务往来等公务活动支出。经费使用安排积极贯彻落实中央八项规定,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《黄山市市直机关公务接待费管理暂行办法》等相关规定。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

1.“电视宣传经费”项目。

（1）项目概述。电视宣传经费主要包括办公费、印刷费、电费、差旅费、专用材料费、其他商品和服务支出等经费支出。

（2）立项依据。认真做好学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神、创建文明城市等各项工作宣传。为全市经济社会发展营造良好舆论氛围。进一步宣传黄山，提高黄山知名度和美誉度。

（3）实施主体和起止时间。实施主体为黄山市广播电视台。起止时间为2022年1月1日-2022年12月31日。

（4）项目内容。开展日常事务，支出经费包括：办公费、印刷费、电费、差旅费、专用材料费、其他商品和服务支出等经费支出。

（5）年度预算安排。财政拨款预算163万元，其中：办公费10万，印刷费5万，电费33万，差旅费5万，物业管理费25万，专用材料费70万、其他商品和服务支出15万。 

（6）绩效目标和指标。确保宣传工作正常有序进行，确保全市社会发展营造良好舆论氛围，进一步提高工作质量和工作效率。

2.“广播运行维护费用”项目。

（1）项目概述。贯彻执行党的宣传方针，坚持正确的舆论导向，及时准确地宣传党的路线方针政策，为党委、政府工作大局和中心工作服务；做好广播节目安全播出和技术保障工作；努力提升广播科技含量和播出水平。强化制度建设，为全台健康发展奠定基础。保障广播同频覆盖、直播车和中波发射台日常运行、政风行风热线栏目制作，保障广播日常运维工作。

（2）立项依据。贯彻执行党的宣传方针，坚持正确的舆论导向，及时准确地宣传党的路线方针政策，为党委、政府工作大局和中心工作服务；做好广播节目安全播出和技术保障工作。

（3）实施主体和起止时间。实施主体为黄山市广播电视台。起止时间为2022年1月1日-2022年12月31日。

（4）项目内容。开展日常事务，支出经费包括：办公费、印刷费、电费、差旅费、专用材料费、其他商品和服务支出等经费支出。

（5）年度预算安排。财政拨款预算50万元，其中：办公费3万，印刷费0.5万，电费10万，差旅费1.5万，物业管理费8万，专用材料费23.5万、其他商品和服务支出3.5万。 

（6）绩效目标和指标。贯彻执行党的宣传方针，坚持正确的舆论导向，及时准确地宣传党的路线方针政策，为党委、政府工作大局和中心工作服务；做好广播节目安全播出和技术保障工作。保障直播车日常运行、确保广播信号安全优质传输、在广播电台开辟专栏期数质量达标率、正确舆论导向，传播科普知识，提供健康向上精品节目，丰富人民群众精神文化生活。

（二）机关运行经费

黄山市广播电视台系非行政单位、非参公事业单位，无机关运行经费。2022年本单位运行经费财政拨款预算0万元，比2021年减少0元，下降0.0%，下降主要原因是我单位为事业单位无机关运行经费。

（三）政府采购情况

黄山市广播电视台（本级）2022年单位政府采购预算总额3万元。其中：政府采购货物预算3万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，黄山市广播电视台（本级）固定资产总金额4868.41万元，较上年增加669.71万元，其中，土地、房屋及构筑物662.16万元、通用设备3858.43万元、专用设备81.73万元、其他资产266.06万元。

未车改事业单位车辆9辆，其中，一般公务用车0辆。

其中：厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车8辆。

截至2021年12月31日，单位价值50万元以上的通用设备7台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2022年部门预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。其中：一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

2022年部门预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况

黄山市广播电视台（本级）2022年2个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款213万元，政府性基金预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排安排0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。